4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/03/2017 ATÉ 20/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
13
Data de Lançamento: 20/03/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
4
61/002-2017       
1.022,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
1.022,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.022,18
235/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
52
438/007-2017       
400,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
Vl.Total:
400,80
Un.:
SV
Quantidade:
0,0600
7.000,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/023-2017       
2.581,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
2.581,32
Un.:
%
Quantidade:
1,0300
2.498,13
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/024-2017       
967,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
967,99
Un.:
%
Quantidade:
0,3900
2.498,25
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
66
275/002-2017       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
60,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
12,0000
5,00
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/019-2017       
1.809,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO (20/03/2017) - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
Vl.Total:
1.809,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.809,30
8933/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.735.505/0001-72
77
100/001-2017       
30.149,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNÊS DE IPTU - Serviço de confecção e impressão de conjuntos de guias.
Vl.Total:
26.741,00
Un.:
SV
Quantidade:
20.570,0000
1,30
2 - CARNÊS DE ISS-FIXO - Serviço de confecção e impressão de conjuntos guias
808,60
SV
622,0000
1,30
3 - CARNÊS DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO - Serviço de confecção e impressão de conjuntos de guias - FINANÇAS
2.600,00
SV
2.000,0000
1,30
407/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
77
588/001-2017       
364,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ  - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - 01/12/16 A 31/12/16 - FINANÇAS
Vl.Total:
364,67
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
5.000,00
407/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
77
588/003-2017       
368,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ  - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - REF 01/02 A 28/02 - FINANÇAS
Vl.Total:
368,36
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
5.000,00
Outros/Não Aplicável
CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA 
S.A.
04.00.04.123.3.3.90.93.01
J
06.147.451/0015-38
104
189/003-2017       
203.589,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS ATRAVÉS DO INCREMENTO DA DIPAM. CONF. LEI MUNICIPAL Nº 
914/2009 - DECRETO Nº 1304/2009 - 3/12 PARCELAS - FINANÇAS
Vl.Total:
203.589,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
203.589,84
9396/2016
Pregão Presencial
I.C.A.N.P. - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO 
D
04.00.04.123.4.4.90.35.01
J
07.123.800/0001-49
96
144/001-2017       
1.010,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria técnica especializada para atender a 
Secretaria Municipal de Finanças na "Elaboração de Diagnósticos Econômico Financeiros referentes às finanças 
municipais para acompanhamento do programa BNDES de Modernização da Administração Tributária e de 
Gestão dos Setores Sociais Básicos (BNDES PMAT)", CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO 
ANEXO I. - PMAT - FINANÇAS
Vl.Total:
1.010,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,1000
10.100,00
9396/2016
Pregão Presencial
I.C.A.N.P. - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO 
D
04.00.04.123.4.4.90.35.07
J
07.123.800/0001-49
92
143/001-2017       
9.090,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria técnica especializada para atender a 
Secretaria Municipal de Finanças na "Elaboração de Diagnósticos Econômico Financeiros referentes às finanças 
municipais para acompanhamento do programa BNDES de Modernização da Administração Tributária e de 
Gestão dos Setores Sociais Básicos (BNDES PMAT)", CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO 
ANEXO I. - PMAT - C/C 50.030-0 BB - FINANÇAS
Vl.Total:
9.090,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,9000
10.100,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/03/2017 ATÉ 20/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
177
3299/000-2017       
375,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRANSITO PARA O FUNSET - C/C 305-9 CEF - TRANSITO
Vl.Total:
375,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
375,22
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
210
236/001-2017       
6.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS 
FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA 
ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.CEMITERIO DA PAZ, 
Rua Jose de Carvalho, s/nº.  Bairro Nosso Teto. - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
6.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.800,00
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
222
411/000-2017       
11.398,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista, horímetro e combustível.   sendo 1.000 
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor 
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo,  freio estacionário, truck,  chassi duplo, caixa de câmbio 
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a 
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com 
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com 
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código 
nacional de trânsito e Detran. - PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA CASCALHEIRA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
11.398,80
Un.:
HR
Quantidade:
120,0000
94,99
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
239
237/001-2017       
6.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS ÀS 6:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS 
FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA 
ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.ATERRO 
MUNICIPAL, Estrada das Areias RGT 294, em Registro. - JAN/17 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
6.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.800,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
239
456/004-2017       
116,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA USO DESTA SECRETARIA REF. AS LINHAS (13) 3822-5946 E 
(13) 3822.5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
116,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
116,96
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
239
456/005-2017       
166,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA USO DESTA SECRETARIA REF. AS LINHAS (13) 3822-5946 E (13) 
3822.5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
166,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
166,25
Outros/Não Aplicável
ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
264.886.708-24
295
2166/000-2017       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SMS INCLUSO O SERVIÇO DE 
TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
906/003-2017       
136,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DAS PSF - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
136,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
136,24
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
531
324/003-2017       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
70,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
5,00
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
563
1877/000-2017       
3.491,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
Vl.Total:
960,60
Un.:
CX
Quantidade:
15,0000
64,04
2 - ESCOVA PARA LAVAR ROUPA - VC PLAST
24,22
UN
14,0000
1,73
3 - LUVA DE LÁTEX AMARELA, TAMANHO GRANDE - DANNY
1.589,00
PAR
700,0000
2,27
4 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr - SANY - 
PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
918,00
UN
900,0000
1,02
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
563
1880/000-2017       
23.216,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/03/2017 ATÉ 20/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESCOVA DENTAL INFANTIL - MEDFIO
Vl.Total:
1.050,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
1,05
2 - LENÇOS UMEDECIDOS PARA HIGIENE DO BEBÊ- BABY ROGER
10.020,00
EMBAL
1.000,0000
10,02
3 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER
7.920,00
FD
1.000,0000
7,92
4 - PRENDEDOR DE ROUPA CONFECCIONADO EM MADEIRA NO FORMATO RETANGULAR - AGUIA BRANCA
178,00
PCT
200,0000
0,89
5 - SACO DE ALGODÃO ALVEJADO - SAC THOMAZ
2.400,00
UN
1.000,0000
2,40
6 - VASSOURA COM CERDAS TIPO PELO BASE PLÁSTICA NO FORMATO TUBULAR - DSR - PARA ATENDER AS 
UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
1.648,50
UN
350,0000
4,71
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
563
2132/000-2017       
73,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Óleo lubrificante vegetal, aditivo antioxidante, aditivo anticorrosivo, essência, butano e propano como 
propelene ( desingripante spray) 300 ml. - PROTEG LUB
Vl.Total:
54,00
Un.:
LATA
Quantidade:
10,0000
5,40
2 - VASELINA PASTA 400 GR - GRAXAX - DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
19,60
UN
2,0000
9,80
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
563
2133/000-2017       
141,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Vassoura para folhas metálica 22 dentes com haste regulável, olho de 23 mm com cabo de madeira - 
DURASTIL
Vl.Total:
50,70
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
10,14
2 - Vassoura para folhas plástica 26 dentes com haste regulável, olho de 23 mm com cabo de madeira - MAX - 
DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
90,60
UN
5,0000
18,12
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
563
2135/000-2017       
440,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALICATE MULTIMETRO - BRASFORT
Vl.Total:
34,16
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
17,08
2 - ALICATE UNIVERSAL - GEMINI
65,95
UN
5,0000
13,19
3 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 3/16" - JOMARCA
12,05
UN
5,0000
2,41
4 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 3/8" - JOMARCA
60,30
UN
5,0000
12,06
5 - Colher de pedreiro n° 8 com haste curvada  e cabo de madeira - APFER
51,60
UN
6,0000
8,60
6 - Desempenadeira de madeira média - BRASFORT
18,68
UN
4,0000
4,67
7 - Disco de Serra Mármore - MELFI
73,50
UN
6,0000
12,25
8 - Marreta de aço com cabo de madeira de 1 Kg - TENACE
33,64
UN
2,0000
16,82
9 - Pa quadrada com cabo de madeira de 70 cm com  terminação em Y metálica - PANDOLFO
65,70
UN
3,0000
21,90
10 - Pé de cabra simples em aço tamanho 24". - COSTA JR - DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 
C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
25,22
UN
2,0000
12,61
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
563
2136/000-2017       
1.761,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - TOMADA PADRAO 2P + T 20A/250V PLACA 4X2 DUPLA - ILUMI
Vl.Total:
67,50
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
4,50
2 - DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 10A - JNG
120,00
UN
25,0000
4,80
3 - Fita isolante alta tensão com 10 metros cada - LORENZETTI
111,60
RL
10,0000
11,16
4 - Lampada fluorescente compacta 4U 20W x 220v e-27 - LB
99,60
UN
12,0000
8,30
5 - Lampada fluorescente compacta 2U 7W x 220v e-27 - LB
80,40
UN
12,0000
6,70
6 - Canaleta sobrepor sistema X 20mm - MANTAC
84,90
UN
30,0000
2,83
7 - CALHA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W - LB
96,00
UN
12,0000
8,00
8 - Fita isolante classe A 19mm X 20m - SCOTH
150,66
RL
9,0000
16,74
9 - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 20/30 DISJUNTORES DIN - BRUM
430,20
UN
3,0000
143,40
10 - LAMPADA DE LED - 10W - LB
132,00
UN
12,0000
11,00
11 - LAMPADA DE LED - 5W - LB
212,00
UN
20,0000
10,60
12 - LAMPADA DE LED - 7W - LB - DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
177,00
UN
15,0000
11,80
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
563
2137/000-2017       
52,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/03/2017 ATÉ 20/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - REGISTRO DE GAS PARA FOGAO DE COZINHA - UNIGAS - DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 
C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
52,20
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
13,05
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
563
2138/000-2017       
28.914,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - PREGO 18X27 - GERDAU
Vl.Total:
124,00
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
6,20
2 - GRAFITE EM PO - EMAVI
10,64
UN
7,0000
1,52
3 - REPARO PARA VALVULA COMPATÍVEL COM MODELO DOCOL - CENSI
264,00
UN
8,0000
33,00
4 - REPARO PARA HIDRA COMPATÍVEL COM MODELO 2511, 2515, 2516 E 2517 - CENSI
320,00
UN
10,0000
32,00
5 - TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 1193 C-23 - DELTA
75,00
UN
5,0000
15,00
6 - TORNEIRA PARA MAQUINA DE LAVAR COM BUCHA 1428 1/2 C-23 - HERC
156,00
UN
8,0000
19,50
7 - PREGO 17 x 27 - GERDAU
67,50
KG
9,0000
7,50
8 - Telha romana de barro - CEMIG
134,00
UN
100,0000
1,34
9 - Cantoneira mão francesa de ferro reforçada na cor branca, em 20cm - FERCAR
68,75
UN
25,0000
2,75
10 - Cantoneira mão francesa de ferro refoçada na cor branca, em 30cm - FERCAR
115,00
UN
25,0000
4,60
11 - Anel de vedação para vaso sanitario - MUNDIAL PRIME
71,55
UN
15,0000
4,77
12 - REPARO PARA TORNEIRA MVS COMPATIVEL COM MOD. 1157, 2170, 2172, 1194 - ROMAR
96,00
UN
8,0000
12,00
13 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE
3.811,50
M3
50,0000
76,23
14 - CAPELO 6 mm PARA TELHA AMIANTO - ISDRALIT
376,80
UN
12,0000
31,40
15 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO
2.160,00
UN
80,0000
27,00
16 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - JORCAL
4.560,00
M3
40,0000
114,00
17 - SARRAFO DE 10 CM COM 3 METROS - PINUS - M. CHAPARRAL
76,50
UN
15,0000
5,10
18 - TABUA DE 20 CM COM 3 METROS - PINUS - M. CHAPARRAL
780,80
UN
80,0000
9,76
19 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,13 X 1,10 - ISDRALIT
1.900,00
UN
50,0000
38,00
20 -  TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,44 X 1,10 - ISDRALIT
2.144,50
UN
50,0000
42,89
21 - VIGA DE MADEIRA 6X12X3,5M EUCALIPTO - M. CHAPARRAL
743,40
UN
18,0000
41,30
22 - Massa plastica de 900 gramas - MASSAFIX
101,40
LATA
6,0000
16,90
23 - Torneira Automática Acionamento por pressão e fechamento Automático de mesa 3/4 - ONEEL
497,46
UN
6,0000
82,91
24 - REPARO DE VALVULA HIDRA 2530 - CENSI
126,80
UN
4,0000
31,70
25 - Caixa de concreto para aterramento  20 X 20 cm com tampa e sem fundo - IRMAOS CORSO
80,00
UN
4,0000
20,00
26 - Cal hidratado saco de 20 kg - POLICAL
890,00
SC
100,0000
8,90
27 - Cal Virgem c/ 20 kg - POLICAL
53,94
SC
6,0000
8,99
28 - Coluna de ferro com quatro ferros de 3/8 CA 50 com estribos de ferro 3/16 CA 60 com espaçamentos 
uniformes de 20 cm, com comprimento de 3,00 metros. - BELGO
382,80
UN
8,0000
47,85
29 - Ferro 1/2 barra comprimento = 12 m - BELGO
446,40
UN
9,0000
49,60
30 - Ferro 3/16 barra comprimento = 12 m - BELGO
223,56
UN
36,0000
6,21
31 - Ferro 3/8 barra comprimento = 12 m - BELGO
301,68
BARRA
9,0000
33,52
32 - Ferro 5/16 barra comprimento = 12 m - BELGO
832,32
BARRA
36,0000
23,12
33 - Ferro 5/8 barra comprimento = 12 m - BELGO
936,00
UN
12,0000
78,00
34 - Malha de aço CA 60, soldada em todos os pontos de cruzamento, 15 X 15 com ferros no diâmetro de 
4,2mm no tamanho de 2,00 X 3,00 metros - BELGO
147,90
UN
5,0000
29,58
35 - Mangueira para jardim reforçada flexível de 1/2 de baixa dureza,com resistência de até 10 bar, rolo com 20 
metros - VONDER
146,40
UN
4,0000
36,60
36 - MANTA POLIETILENO à base de asfaltos com estruturante de Polietileno de alta densidade com cobertura 
superficial de Polietileno antiaderente em ambos os lados, espessura de  4 mm - Rolo com 10 m². - VIAPOL
223,77
UN
1,0000
223,77
37 - Massa Corrida 3,6 - CORART
102,08
LATA
8,0000
12,76
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/03/2017 ATÉ 20/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
38 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE  1`` - ROMA
13,36
UN
8,0000
1,67
39 - Viga de Madeira 6X12x4,0m Eucalipto - M. CHAPARRAL
709,05
UN
15,0000
47,27
40 - Viga de Madeira 6x16x3,50m Eucalipto - M. CHAPARRAL
277,65
UN
5,0000
55,53
41 - Viga de Madeira 6X20x4,0m Eucalipto - M. CHAPARRAL
813,60
UN
10,0000
81,36
42 - Viga de Madeira 6X30x4,0m Eucalipto - M. CHAPARRAL
489,60
UN
4,0000
122,40
43 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 1.1/4 COM 6 METROS - BOM JESUS
126,00
UN
10,0000
12,60
44 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 2 P COM 6 METROS - BOM JESUS
164,00
UN
8,0000
20,50
45 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 3 P COM 6 METROS - BOM JESUS
165,00
UN
6,0000
27,50
46 - BARRA DE CANO ROSCAVEL BRANCO 1/2 P COM 6 METROS - PROVINIL
97,45
UN
5,0000
19,49
47 - LUVA ESGOTO 6 P - CORR PLASTIK
73,64
UN
4,0000
18,41
48 - MANGUEIRA AZUL PEAD 1/2 COM 100 METROS - MAJESTIC
391,00
UN
1,0000
391,00
49 - MANGUEIRA AZUL PEAD 3/4 COM 100 METROS - MAJESTIC
500,00
UN
1,0000
500,00
50 - CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 2,20X1,10X12MM (MADEIRIT) - PORTERITE
638,00
UN
20,0000
31,90
51 - CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 2,20X1,10X10MM - PORTERITE
226,20
UN
4,0000
56,55
52 - SARRAFO DE PINUS 15CM COM 3 METROS - M. CHAPARRAL
563,25
UN
75,0000
7,51
53 - REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 METAL - ROMAR
63,80
UN
4,0000
15,95
54 - REGISTRO DE GAVETA 3/4 METAL - MAX FORT - DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 
500-0 CEF - EDUCAÇÃO
54,24
UN
4,0000
13,56
1133/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
573
1638/001-2017       
127.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
127.000,00
Un.:
KM
Quantidade:
24.901,9600
5,10
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
566
2758/000-2017       
10.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA 
ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.800,00
Un.:
M2
Quantidade:
90.000,0000
0,12
1133/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
575
1637/001-2017       
510.611,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - C/C 130022-9 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
510.611,34
Un.:
KM
Quantidade:
100.119,8700
5,10
1133/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
579
1635/001-2017       
20.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - C/C 16.525-5 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
20.000,00
Un.:
KM
Quantidade:
3.921,5700
5,10
6107/2016
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
11.00.12.361.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
587
458/002-2017       
5.649,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO PRÉDIO DA "EMEB ANNA PINTO BANKS" - 
REF. 1º TA - C/C 14.284-0 BB - 4ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.649,91
Un.:
%
Quantidade:
4,4800
1.262,41
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
11.00.12.365.3.3.50.39.01
J
46.219.432/0001-99
605
3201/001-2017       
11.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 021/2017 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE REGISTRO E A ENTIDADE CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI, EXERCÍCIO DE 2017 - 
MANUTENÇÃO DE ENSINO INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
11.300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.300,00
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
53.359.113/0001-44
592
652/001-2017       
34.807,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DE COBERTURA METÁLICA. E PINTURA DO PISO DA QUADRA DA EMEB 
BRIGADEIRO DO AR ALBERTO BERTELLI - FASE -2 - SERÁ APLICADO DESCONTO DE 31,2% SOBRE OS ITENS 
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
34.807,33
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
34.807,33
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
113819900
J
46.701.355/0001-09
5839
59/000-2017       
1.510,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 3513 - 45771,64
Vl.Total:
1.510,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.510,46
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
113819900
J
46.701.355/0001-09
5839
60/000-2017       
961,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 3515 - 29146,00
Vl.Total:
961,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
961,82
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/03/2017 ATÉ 20/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
113819900
J
46.701.355/0001-09
5839
61/000-2017       
2.441,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 3514 - 73990,80
Vl.Total:
2.441,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.441,70
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
113819900
J
61.106.159/0001-80
5839
104/000-2017       
157,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2541 - 14277,22
Vl.Total:
157,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
157,05
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
133/000-2017       
3.448,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 3020 - 78380,72
Vl.Total:
3.448,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.448,75
Outros/Não Aplicável
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
113819900
J
53.359.113/0001-44
5839
134/000-2017       
1.577,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 32 - 35.845,96
Vl.Total:
1.577,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.577,22
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
113819900
J
61.106.159/0001-80
5839
135/000-2017       
176,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2539 - 16019,58
Vl.Total:
176,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,22
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
136/000-2017       
656,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 610 - 17.050,00
Vl.Total:
656,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
656,43
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
137/000-2017       
2.671,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2511 - 24288,98
Vl.Total:
2.671,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.671,78
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
138/000-2017       
334,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 617 - 8700,00
Vl.Total:
334,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
334,95
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
139/000-2017       
539,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 616 - 14000,00
Vl.Total:
539,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
539,00
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
140/000-2017       
537,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 615 - 13950,00
Vl.Total:
537,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
537,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
1290/000-2017       
-98,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
98,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
98,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
657
1335/000-2017       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
101.391,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
101.391,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
663
1336/000-2017       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
23.687,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
23.687,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
657
1674/000-2017       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Complemento do Empenho 1.335/2017 estornado indevidamente.-
Vl.Total:
0,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
657
3375/000-2017       
98,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
98,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
98,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
681
1337/000-2017       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
93.779,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
93.779,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
687
1338/000-2017       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
35.217,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
35.217,93
4954/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
726
1528/000-2017       
5.667,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/03/2017 ATÉ 20/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
LTDA -
Vl. Unit.:
Item:
1 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
AMARELO BEBÊ - ACRILEX
Vl.Total:
85,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
1,70
2 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
AMARELO CANÁRIO  - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
3 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
AMARELO LIMÃO - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
4 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
AMARELO OURO - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
5 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
AMARELO PELE - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
6 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AMORA 
- ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
7 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AREIA - 
ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
8 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
BEBÊ - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
9 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
CARIBE - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
10 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
CELESTE - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
11 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
CÉU - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
12 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
COBALTO - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
13 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
MAR - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
14 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
MARINHO - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
15 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
PETRÓLEO - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
16 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
TURQUESA - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
17 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
ULTRAMAR - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
18 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
BERINJELA - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
19 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML -  
CAMURÇA - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
20 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - CÉPIA  
- ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
21 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - CINZA 
CHUMBO - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
22 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - CINZA 
LUNAR - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
23 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
CLAREADOR - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
24 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - CORAL  
- ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
25 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
JACARANDA - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
26 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - LUNAR 
- ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
27 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
MAGENTA - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
28 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - MENTA 
- ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
29 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - OCRE - 
ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
30 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - PALHA 
- ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
31 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
85,00
UN
50,0000
1,70
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/03/2017 ATÉ 20/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
PÊSSEGO  - ACRILEX
32 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - PINK - 
ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
33 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - PRETO 
- ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
34 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
PÚRPURA - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
35 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - ROSA - 
ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
36 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - ROSA 
BEBÊ - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
37 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - ROSA 
CHÁ - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
38 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - ROSA 
CICLAME - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
39 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - ROSA 
ESCURO - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
40 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
SALMÃO  - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
41 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - UVA  - 
ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
42 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
ABACATE - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
43 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
BANDEIRA - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
44 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
BEBÊ - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
45 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
CARIBE - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
46 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
FOLHA - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
47 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
GRAMA - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
48 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
KIWI  - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
49 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
MAÇà- ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
50 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
MUSGO - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
51 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
OLIVA - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
52 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
PISTACHE - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
53 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
PINHEIRO - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
54 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
VERMELHO BEBÊ - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
55 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
VERMELHO ESCARLATE - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
56 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
VERMELHO FOGO - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
57 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
VERMELHO NATAL - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
58 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
VERMELHO TOMATE - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
59 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
VERMELHO VIVO - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
60 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VINHO 
- ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
61 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
VIOLETA - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
62 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
85,00
UN
50,0000
1,70
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/03/2017 ATÉ 20/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
VIOLETA COBALTO - ACRILEX
63 - Fita métrica com 1 metro - COATS
10,00
UN
10,0000
1,00
64 - Tesoura grande para cortar tecidos - Medida de 10'' em inox - KAZ
258,00
UN
30,0000
8,60
65 - Tesoura para Costura - Medida de 7'' em inox - KAZ - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM 
SUAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
129,00
UN
15,0000
8,60
4954/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
726
1529/000-2017       
3.011,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cola Permanente (cola para tecido é solúvel em água e não tóxica. Contém 250 ml) - ACRILEX
Vl.Total:
437,70
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
14,59
2 - Papel Cartão - cor branca com 50 x 70 cm e 240 gramas - KAZ
105,00
UN
100,0000
1,05
3 - Pincel Chato de cabo amarelo  nº 02 - KAZ
100,00
UN
100,0000
1,00
4 - Pincel Chato de cabo amarelo nº 04 - KAZ
100,00
UN
100,0000
1,00
5 - Pincel Chato de cabo amarelo nº 08 - KAZ
115,00
UN
100,0000
1,15
6 - Pincel Chato de cabo amarelo nº 10 - KAZ
125,00
UN
100,0000
1,25
7 - Pincel Chatode cabo amarelo  nº 12 - KAZ
160,00
UN
100,0000
1,60
8 - Pincel Chato de cabo amarelo nº 16 - KAZ
190,00
UN
100,0000
1,90
9 - Pincel Chato de cabo amarelo nº 18 - KAZ
240,00
UN
100,0000
2,40
10 - Pincel Chato de cabo amarelo nº 20 - LEO LEO
280,00
UN
100,0000
2,80
11 - Pincel Chato de cabo amarelo nº 22 - CONDOR
530,00
UN
100,0000
5,30
12 - Pincel Chato de cabo amarelo nº 24 - CONDOR
600,00
UN
100,0000
6,00
13 - Cola branca escolar à base de PVA e água, 60 ml - COLAPEL - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS 
CRAS EM SUAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
28,65
UN
15,0000
1,91
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
726
1530/000-2017       
210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Touca Descartável medidas aproximadas de 45 X 52 cm, fabricada em polipropileno, com elástico revestido 
que proporciona ótima vedação. - SANTA CLARA - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS 
OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
210,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
0,21
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
726
1532/000-2017       
5.433,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - ZIPER COMUM 15CM - AZUL MARINHO - IMP
Vl.Total:
30,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,60
2 - ZÍPER COMUM 15CM - MARROM - IMP
30,00
UN
50,0000
0,60
3 - ZIPER COMUM 15CM - PRETO - IMP
30,00
UN
50,0000
0,60
4 - ZIPER COMUM 15CM - VERDE MUSGO - IMP
30,00
UN
50,0000
0,60
5 - ZIPER COMUM 15CM - VERMELHO - IMP
30,00
UN
50,0000
0,60
6 - LINHA DE ALGODÃO PARA COSTURA - AMARELA, 500 JARDAS - SANCRIS
180,00
UN
30,0000
6,00
7 - LINHA DE ALGODÃO PARA COSTURA - AZUL MARINHO, 500 JARDAS - SANCRIS
180,00
UN
30,0000
6,00
8 - LINHA DE ALGODÃO PARA COSTURA - BRANCA, 500 JARDAS - SANCRIS
180,00
UN
30,0000
6,00
9 - LINHA DE ALGODÃO PARA COSTURA - PRETA, 500 JARDAS - SANCRIS
180,00
UN
30,0000
6,00
10 - LINHA DE ALGODÃO PARA COSTURA - ROSA, 500 JARDAS - SANCRIS
180,00
UN
30,0000
6,00
11 - LINHA DE ALGODÃO PARA COSTURA - VERDE MUSGO, 500 JARDAS - SANCRIS
180,00
UN
30,0000
6,00
12 - LASTEX, BRANCO COM 500MT - ZANOTTI
202,05
RL
15,0000
13,47
13 - Alfinete de cabeça nº 30 x 0,65 mm - 50 gramas - Alfinete 100% aço e cabeça 100% plástico - IARA
78,00
CX
15,0000
5,20
14 - Tecido Emborrachado para artesanato - cor amarelo - 600x400x5mm. - RDJ
408,00
MT
6,0000
68,00
15 - Tecido Emborrachado para artesanato - cor azul - 600x400x5mm. - RDJ
408,00
MT
6,0000
68,00
16 - Tecido Emborrachado para artesanato - cor azul claro - 600x400x5mm. - RDJ
408,00
MT
6,0000
68,00
17 - Tecido Emborrachado para artesanato - cor branco - 600x400x5mm. - RDJ
408,00
MT
6,0000
68,00
18 - Tecido Emborrachado para artesanato - cor laranja - 600x400x5mm. - RDJ
408,00
MT
6,0000
68,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/03/2017 ATÉ 20/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
19 - Tecido Emborrachado para artesanato - cor lilás - 600x400x5mm. - RDJ
408,00
MT
6,0000
68,00
20 - Tecido Emborrachado para artesanato - cor verde - 600x400x5mm. - RDJ
408,00
MT
6,0000
68,00
21 - Fibra acrílica  para Enchimento -pct de 1k - SANTA FÉ
300,00
KG
10,0000
30,00
22 - Olhinhos móveis nº 3 com 100 unidades - LULI
13,60
PCT
10,0000
1,36
23 - Rendinha - nº 7 - Branca, peça com 10 metros - NAJAR
103,50
UN
15,0000
6,90
24 - Tecido jacquard para patch aplique - colorido com listras xadrez com 1,40 cm de largura, com 70% de 
algodão e 30% poliester - SUPREMO - VIIVATEX
620,00
MT
20,0000
31,00
25 - Tinta 3D, pote com aproximadamente 20 ml – composição, Resina Acrílica, Água, aditivos e pigmento 
fosforescente - ACRILEX - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE 
RENDA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
30,60
UN
12,0000
2,55
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
726
1678/000-2017       
529,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL CARBONO A4 - AMARELO - HARDCOPY
Vl.Total:
30,45
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
10,15
2 - Papel Cartão - cores variadas 50 x 70 cm e 240 gramas - pacote com 10 unidades - VMP - AQUISIÇÃO 
PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
499,50
PCT
45,0000
11,10
4954/2016
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
726
1681/000-2017       
29,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Palito Pirulito - medidas aproximadas de 9 cm, pacote com 100 unidades - THEOTO
Vl.Total:
12,50
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
1,25
2 - Palito de Sorvete - pacote com 100 unidades, medidas aproximadas de 10,5 x 1 cm. - THEOTO - 
AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.868-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
17,20
PCT
10,0000
1,72
4954/2016
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
726
1994/000-2017       
76,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUPORTE PARA OVO DE PASCOA - MÉDIO - BWB
Vl.Total:
20,80
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
0,52
2 - SUPORTE PARA OVO DE PASCOA - PEQUENO - BWB
25,20
UN
120,0000
0,21
3 - Papel para embrulhar - Trufas - 15 x 16 cm - CROMUS - AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS BLOCO B EM 
SUAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
30,00
UN
300,0000
0,10
4954/2016
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
726
1995/000-2017       
10,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Palito Pirulito - medidas aproximadas de 9 cm, pacote com 100 unidades - THEOTO - AQUISIÇÃO PARA 
USO DO CRAS BLOCO B EM SUAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
10,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
1,25
4954/2016
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
726
1996/000-2017       
27,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel Celofone - Medidas aproximadas de 70 x 89 cm, transparente - CROMUS - AQUISIÇÃO PARA USO DO 
CRAS BLOCO B EM SUAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
27,20
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
0,68
4954/2016
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
726
1997/000-2017       
32,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FITA PARA LAÇO - DIVERSAS CORES - 10MTX38MM - PROGRESSO - AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS 
BLOCO B EM SUAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
32,00
Un.:
RL
Quantidade:
4,0000
8,00
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
735
277/002-2017       
3.687,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - 
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - PARTE DO TA REF. A 04 MESES - 08/02 A 07/03 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.687,50
Un.:
SV
Quantidade:
0,1300
29.500,00
665/2017
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
728
1463/001-2017       
9.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALE TRANSPORTE URBANO
Vl.Total:
7.500,00
Un.:
SV
Quantidade:
2.500,0000
3,00
2 - VALE TRANSPORTE RURAL - INEX. LIC. 001/2017 - PELO PERÍODO ATÉ 30/06/2017 - CONT. 015/20 - CRAS 
- C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
2.000,00
SV
500,0000
4,00
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
735
1961/001-2017       
750,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - 
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
750,01
Un.:
SV
Quantidade:
0,0300
29.500,08
13309/2016
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
819
1039/001-2017       
316,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/03/2017 ATÉ 20/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - 01 (uma) pessoa para exercer a função de controlador de acesso/apoio/fiscalização, por até 6 (seis) horas 
noturnas (das 18h às 06h da manhã) contínuas e ininterruptas, em qualquer dia da semana. - PARA EVENTOS 
DA SECRETARIA - CULTURA
Vl.Total:
316,00
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
2,0000
158,00
10244/2016
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
819
1040/001-2017       
305,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - PARA EVENTOS DA SECRETARIA - CULTURA
Vl.Total:
305,42
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
2,0000
152,71
Outros/Não Aplicável
IGOR TOKUICHI KIKUCHI CADILHAC
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
468.915.568-21
842
2995/001-2017       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
MARIANA SAWE KIKUCHI CADILHAC
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
468.915.718-98
842
2998/001-2017       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
4954/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
867
1527/000-2017       
2.287,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - ZIPER COMUM 45CM, BRANCO - COM 5 UNIDADES - CORRENTE
Vl.Total:
42,50
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,85
2 - GIZ PARA COSTURA - BRANCO, COM 24 UNIDADES - CORRENTE
51,00
CX
1,0000
51,00
3 - Lentilhas Grandes - Transparente - TEK
476,00
KG
10,0000
47,60
4 - miçangas p/ artesanato modelo de Pitanga - tam aprox 1 cm-pct 1k- cor  preta - TEK
476,00
KG
10,0000
47,60
5 - miçangas p/ artesanato modelo de Pitanga - tam aprox 1 cm-pct 1k- cor  roxa - TEK
476,00
KG
10,0000
47,60
6 - miçangas p/ artesanato modelo de Pitanga - tam aprox 1 cm-pct 1k- cor  vermelha - TEK
476,00
KG
10,0000
47,60
7 - Tecido para tapeçaria com 05 mts - cada estampa com 1,40 cm de largura. Composição: 56% viscose, 
35% poliamida e 9% algodão - ADA - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS OFICINAS DE 
GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
290,00
MT
10,0000
29,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
123/000-2017       
210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 410 - 20000,00
Vl.Total:
210,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
210,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
124/000-2017       
5.361,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 412 - 510611,34
Vl.Total:
5.361,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.361,42
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
125/000-2017       
1.333,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 411 - 127000,00
Vl.Total:
1.333,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.333,50
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
218810102
J
04.941.945/0001-69
5397
126/000-2017       
197,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 794 - 11299,81
Vl.Total:
197,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
197,75
Outros/Não Aplicável
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
218810102
J
00.813.398/0001-85
5397
127/000-2017       
1.188,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 410 - 10800,00
Vl.Total:
1.188,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.188,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
130/000-2017       
748,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1241 - 6800,00
Vl.Total:
748,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
131/000-2017       
748,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1238 - 6800,00
Vl.Total:
748,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
132/000-2017       
34,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1242 - 316,00
Vl.Total:
34,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
34,76
7576/2016
Dispensa
EMPRESA DE CONSULTORIA AGROPECUARIA JUNIOR
RP
J
10.661.294/0001-56
5001
8451/000-2016       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8451/0-2016
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/03/2017 ATÉ 20/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
12
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
6107/2016
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
04.941.945/0001-69
5004
10908/004-2016       
5.649,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO PRÉDIO DA "EMEB ANNA PINTO BANKS" - 4ª MEDIÇÃO - C/C 14.284-0 BB - 
PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
5.649,90
Un.:
%
Quantidade:
4,4800
1.262,43
5996/2016
Pregão Presencial
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
RP
J
61.106.159/0001-80
5001
13159/000-2016       
33.360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13159/0-2016
Vl.Total:
33.360,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
33.360,00
5996/2016
Pregão Presencial
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
RP
J
61.106.159/0001-80
5001
13160/000-2016       
33.360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13160/0-2016
Vl.Total:
33.360,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
33.360,00
5996/2016
Pregão Presencial
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
RP
J
61.106.159/0001-80
5001
13161/000-2016       
13.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13161/0-2016
Vl.Total:
13.300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.300,00
5996/2016
Pregão Presencial
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
RP
J
61.106.159/0001-80
5001
13162/000-2016       
13.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13162/0-2016
Vl.Total:
13.300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.300,00
5996/2016
Pregão Presencial
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
RP
J
61.106.159/0001-80
5001
13163/000-2016       
13.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13163/0-2016
Vl.Total:
13.300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.300,00
5996/2016
Pregão Presencial
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
RP
J
61.106.159/0001-80
5001
13561/000-2016       
2.280,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13561/0-2016
Vl.Total:
2.280,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.280,00
7913/2016
Concorrência
ROCHAFORTE TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
RP
J
04.965.146/0001-22
5001
13790/002-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL, CONFORME EDITAL CONSTANTE DO 
PROCESSO DE COMPRAS - 24/01 A 24/02 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
91.666,90
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
91.666,90
REGISTRO, 21 de Março de 2017.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/03/2017 ATÉ 20/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
13
/
13
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125